目录
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市公安局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市公安局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督和检查全市公安工作。
2、分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的信息及对策。
3、组织侦破危害性国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，坚持同“法轮功”等邪教组织作斗争，组织、指导和监督相关重大行动，协调处置相关重大案件、事件和治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
4、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在常居留、旅行的有关事务；组织、指导、协调涉外案件的查处。
5、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织、指导交通事故的查处；负责街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。
6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、民警队伍的建设和业务指导。
7、依法管理全市公共信息网络的安全监督工作，打击信息网络违法犯罪。
8、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作。
9、组织实施对来常的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。
10、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作。
11、组织实施公安科技技术工作，规划公安信息技术、刑事技术等建设。
12、负责全市公安机关装备、警服的申报、分配和管理工作；负责申报市局及直属单位、派出机构的公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督管理、使用情况。
13、负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作，组织、管理和监督公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限管理干部。
14、组织、领导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督；指导、督促和检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。
15、负责110报警服务的建设管理和出、处警工作，受理群众投诉。
16、指导全市的森林公安工作。
17、完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市公安局内设机构包括：指挥中心、督察大队、政工室、警务保障室、网监大队、人口大队、法制大队、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、交警大队、看守所、拘留所、水口山分局、培元派出所、泉峰派出所、宜阳派出所、柏坊派出所、洋泉派出所、新河派出所、盐湖派出所、罗桥派出所、大堡派出所、蒲竹派出所、江河派出所、荫田派出所、白沙派出所、烟洲派出所、胜桥派出所、官岭派出所、西岭派出所、兰江派出所、庙前派出所、蓬塘派出所、松柏派出所、宜潭派出所、三塘派出所、板桥派出所、经济开发区分局。
（二）决算单位构成
常宁市公安局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公安局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市公安局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入合计14720.39万元，与2018年相比，增加1089.09万元,增长7.99%；支出合计14669.6万元。与2018年相比，增加359.33万元，增长2.51%，增加的主要原因是人员经费的增加及项目支出的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计14720.39万元，其中：财政拨款收入14163.24万元，占96.22%；其他收入557.15万元，占3.78%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14669.6万元，其中：基本支出7840.01万元，占53.44%；项目支出6829.6万元，占46.56%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计14163.24万元，与2018年相比，增加561.99万元，增长4.13%，主要是因为人员经费的增加；支出合计14112.45万元，与2018年相比，减少172.23万元,减少1.21%，减少的主要是因为实行厉行节约，减少了一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出14112.45万元，占本年支出合计的96.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少172.23万元，减少1.21%，主要是因为实行厉行节约，减少了一般性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出14112.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19万元，占0.13%；公共安全支出13877.29万元，占98.33%；社会保障和就业支出15.28万元，占0.11%；住房保障支出200.88万元，占1.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为7503.91万元，支出决算数为14112.45万元，与年初预算数相比，增加188.07%，其中：
1、一般公共服务（类）一般行政管理事务
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。
3、公共安全支出（类）行政运行
年初预算为7031.19万元，支出决算为7623.85万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。
4、公共安全支出（类）一般行政管理事务
年初预算为40万元，支出决算为3815.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初大部分项目为零预算，后期的项目支出增加。
5、公共安全支出（类）信息化建设
年初预算为0万元，支出决算为175.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
6、公共安全支出（类）执法办案
年初预算为142.4万元，支出决算为139.7万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少。
7、公共安全支出（类）其他公安支出
年初预算为0万元，支出决算为103.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
8、强制隔离戒毒（类）所政设施建设
年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
9、强制隔离戒毒（类）其他强制隔离戒毒支出
年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
10、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤
年初预算为0万元，支出决算为15.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目为零预算，后期的项目支出增加。
11、住房保障支出（类）住房公积金
年初预算为290.32万元，支出决算为200.88万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年住房公积金还有部分未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出7840.01万元，其中：人员经费7073.13万元，占基本支出的90.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、其他社会保障费等；公用经费766.88万元，占基本支出的9.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理、维修费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为70万元，支出决算为18.83万元，完成预算的26.9%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为1.41万元，完成预算的2.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支。与上年相比减少5.9万元，减少80.71%,减少的主要原因是严把预算关，实行源头控制；严把支出关，严格控制公务接待标准和次数；注重宣传，提高报账部门贯彻落实自觉性。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为17.42万元，完成预算的87.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实各项文件精神和要求，实行源头控制；与上年相比减少0.9万元，减少5.2%,减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.41万元，占7.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.42万元，占92.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.41万元，全年共接待来访团组42个、来宾247人次，主要是上级单位工作检查接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.42万元，主要是车辆维修、燃料费、车辆租用、过桥过路费用、车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年我局从编制预算开始，大力强化预算绩效评价，将财政拨款安排的项目纳入绩效目标管理，大力推进绩效评价，完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。2019年整体支出14669.61万元，其中：基本支出7840.01万元，项目支出6829.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出3270.27万元，其中：全省公安机关身份证与出入境证照业务工作项目经费190.4万元、其他项目资金985.82万元，一村一辅警人员及运转经费1062万元、协辅警人员及运转经费1032.05万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出766.88万元，比年初预算数减少460.46万元，降低37.52%。主要原因是：我局贯彻落实相关文件精神，厉行节约，缩减机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。2019年本部门开支培训费15.67万元，用于开展民警警衔培训、组织民警专业技术培训等，人数150人，内容为衡阳市公安局组织的警衔培训班、驾驶无人机培训、警犬技术培训和警犬驯养培训、全市公安机关中层骨干和青年骨干领导力与执行力提升研讨班培训、法制员培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1594.32万元，其中：政府采购货物支出1212.02万元、政府采购工程支出143.02万元、政府采购服务支出239.28万元。授予中小企业合同金额956.59万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额956.59万元，占政府采购支出总额的60%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆46辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市公安局
附件下载：
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