第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市公安局交通警察大队部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市公安局交通警察大队2020年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导、监督道路交通安全管理，纠正交通违章、维护交通秩序，处理交通事故；
2、维护道路交通秩序，查处各类道路交通违法行为，确保道路交通安全畅通；打击车匪路霸，阻截逃犯，处置各类因交通引起的突发性事件；
3、指导、监督交通勤务设计与实施，组织道路交通指挥和控制；
4、向全社会进行多种形式的交通安全法规宣传教育工作；
5、负责机动车辆安全检验和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员证件的核发和管理；
6、协助上级业务部门做好机动车考验员、教练员的培训，考试和核发证件的工作；
7、参与道路交通安全设施的规划，指导督促市、县城区交通安全设施的实施；
8、分析研究道路交通安全形势，当好党委、政府的参谋，提出交通管理对策，为党委、政府提供决策服务；
9、对道路参与者实行管理，并努力创造良好的交通环境，保护国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设中队8个。其中，内设中队分别是内务管理中队、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、松柏中队、洋泉中队、车管所8个中队。
2、人员情况。本部门编制数48人,在职人数64人，其中:在岗人数64人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初部门收入预算数 1293.83万元，其中，一般公共预算拨款595.03万元，占总收入比重的46%，纳入预算管理的非税收入573.8万元，占总收入比重的44%，上级专款125万元，占总收入比重的10%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年1489.53万元减少195.7万元，主要是因为工资福利支出及执法办案经费减少,以致预算经费减少。
（二）支出预算
2020年年初部门支出预算数1293.83元，其中，一般公共服务支出1268.83万元，住房保障支出25万元。
支出预算较上年1489.53减少195.7万元，主要是因为工资福利支出及执法办案经费减少,以致预算经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1293.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为 707.83万元，占总支出的比重为55%；其中，人员经费555.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出152.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2020年年初预算数为 586万元，占总支出的比重为45 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
其中：专项商品和服务支出367万元：办案业务执法执勤需要。其他资本性支出219万元:公共交通规划与设施建设。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款152.76万元，比上年预算减少31.2万元，降低17%。原因是因为机关运行日常工作经费保障减少，导致运行经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2020年部门“三公”经费预算数为95万元，其中：公务接待费 5万元；因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费90万元（其中：公务用车购置费50万元，公务用车运行费 40万）。2020年“三公”经费预算较上年增加17.04万元，上升23%。2020年“三公”经费较上年上升的主要原因是：其一，现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高； 其二，2020年因单位办案执勤执法需要，需将单位4台时间年久、车况差且维修费用高的车报废处置后置换添置新车。公务用车购置费增加50万元。
2020年公务接待费较上年减少的主要原因是：其一，细处着手，规范接待行为。严格控制公务接待数量、规模、接待标准等，细化各个接待环节工作要求。其二，全程监管，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额796.7万元，其中:政府采购货物预算 321.7万元，政府采购服务预算 175万元，政府采购工程预算300万元。
2021年部门预算预计采购公共交通规划与基础设施建设项目，价值为200万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为1860.12万元。其中：房屋建筑屋占用面积为6677.14平方米，使用价值为660.93万元。车辆占用总数为18辆，价值为205.09万元。其他固定资产为994.1万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目8个，涉及金额639.8万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出1293.83万元，其中：基本支出707.83万元，项目支出586万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出586万元，其中：公共交通规划与设施建设项目经费219万元，交通安全设施维护与宣传项目经费72万元，交通事故检测鉴定项目经费59万元，停车场地保管、停车费项目经费21万元，牌照证书工本费及执法执收成本费项目经费72万元，网络维护及租赁费项目经费14万元,工勤人员项目经费4万元，业务装备及办案费项目经费125万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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