目录
第一部分 常宁市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市公安局交通警察大队2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市公安局交通警察大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市公安局交通警察大队概况
一、部门职责
(1)负责全市城乡道路交通安全管理，安全宣传教育、交通指挥。
(2)负责维护道路交通秩序，查处各类道路交通违法行为，确保道路交通安全畅通；阻截逃犯，处置各类因交通引起的突发性事件及交通事故；
(3)负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪；
(4)负责机动车辆管理和驾驶员管理工作；
(5)参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；
(6)负责静态交通管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置
常宁市公安局交通警察大队内设机构包括：内务管理中队（办公室）、执法监督与宣传中队、事故处理中队、巡逻中队、城区中队、松柏中队、洋泉中队、车管所8个中队。
（二）、决算单位构成
常宁市公安局交通警察大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位为本级独立核算的行政单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市公安局交通警察大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度决算总收入2251万元，与2018年相比，增加收入364.16万元，增长19.3%，主要是因为：工资调资级，办案经费增加；总支出 2255.74万元，与2018年相比，增加支出361.7万元，增长19.1%，主要是因为：工资调资级，办案经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2251万元，其中：财政拨款收入2131.47万元，占95%；其他收入119.53万元,占5%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2255.74 万元，其中基本支出1095.94万元，占48.5 %；项目支出1159.8万元，占51.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计2131.47万元，与2018年相比，增加244.63万元，增长12.9%，主要是因为：工资调资级，办案经费增加，后期项目支出增加。
总支出 2136.21万元，与2018年相比，增加242.17万元，增长12.8 %，主要是因为：工资调资级，办案经费增加，后期项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年常宁市公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款支出为 2136.21万元，占全年总支出的94.7 %。较2018年一般公共预算财政拨款支出1894.04万元相比，增加支出242.17万元，增加12.8%。本年度支出增加的原因是工资调资级，办案经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年常宁市公安局交通警察大队一般公共预算财政拨款支出2136.21万元，其中基本支出1095.94万元，占一般公共预算财政拨款支出的51.3%；项目支出1040.27万元，占一般公共预算财政拨款支出的48.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为1489.53万元，支出决算数为2136.21万元，较年初预算数增加646.68万元，完成年初预算的143.4%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行-执法办案（项）支出
年初预算为1458.56万元，支出决算数为2114.74万元，占总支出的98.9%，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度全市公务员增资导致行政运行增加，以及办案经费调整，其均属2019年度财政年中追加资金。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为30.97万元，支出决算数为21.47万元，占总支出的1.1%，完成年初预算的69.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年住房公积金还有部分未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1095.94万元，其中：人员经费941.26万元，占基本支出的85.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费154.68万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为49万元，支出决算为39.58万元，完成预算的80.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我队加强三公经费管理，严控三公经费支出。与上年3.4万元相比减少3.4万元，减少100%，减少的主要原因是公务接待严格执行开支标准，规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。不进星级酒店，不上高档菜肴，不备公费烟酒，不超标准接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为41万元，支出决算为39.58万元，完成预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车经费支出，与上年40.97万元相比减少1.39万元，减少3.4%,减少的主要原因是对公车购置及运行费用实行单列记账，对车辆维修、加油、保险严格管理。如实登记上报公务车辆情况，定点维修、定点加油、统一保险制度。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%;因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算39.58万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.58万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.58万元，主要是执法执勤车辆支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位没有政府性基金收入，也无政府性基金预算支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。（详见附件）
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年机关运行经费支出 154.68万元，比年初预算数减少了 29.28万元，降低15.9%。主要原因是：委托业务费、维修（护）费、办公费等减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于开展学习培训，人数1人，内容为警校培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额336.05万元，其中：政府采购货物支出76.91万元、政府采购工程支出211.86万元、政府采购服务支出47.28万元。授予中小企业合同金额268.8万元，其中：授予小微企业合同金额268.8万元，占政府采购支出金额的80%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市公安局交通警察大队
附件下载：
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