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中共常宁市委政法委员会2023年部门预算说明


第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、中共常宁市委政法委员会部门预算公开表格:

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

 

第二部分  中共常宁市委政法委员会2023年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一全市政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

2、组织、协调、指导维护社会稳定工作,必要时直接参与影响的重大群体性事件的处置。

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。

4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。

6、组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。

7、协助党委及其部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。

8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法乱纪案件。


(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室9个,所属事业单位2个。其中:内设处室分别是扫黑除恶指导室,执法监督室、维稳指导室、办公室、人民防线办、政工室、综治督导室、宣传室、防范处理邪教办,所属事业单位分别是社会治理和网格化信息中心、法学会办公室。

2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数26人,其中:在岗人数26人;离退休人数14人,其中离休人员0人,退休人员14人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2023年年初部门收入预算数611.86万元,其中,一般公共预算拨款611.86万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%.

收入预算较上年减少了217.51万元,主要是因为综治中心建设经费2022年纳入了预算安排,现致预算经费减小了。

 (二)支出预算

2023年年初部门支出预算数611.86万元,其中,一般公共服务支出519.23万元,一般公共服务支出737.24万元,社会保障和就业支出51.83万元,卫生健康支出16.32万元,住房保障支出24.48万元。支出预算较上年增减少217.51万元,主要是因为综治中心建设经费2022年纳入了预算安排,现致预算经费减小了。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数611.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为406.86万元,占总支出的比重为66.5%;其中,人员经费310.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出96.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2023年年初预算数为205万元,占总支出的比重为33.5%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括政法日常事务经费9万元,涉法涉诉救助专项资金9万元,做“湾村明白人”工作经费30万元,见义勇为专项经费9万元,反组织犯罪工作专项经费30万元,维稳专项、信访维稳应急专项经费42万元,平安创建工作专项经费50万元,精神肇祸肇事收治费20万元,社会治理现代化试点工作经费10万元,专职办工作经费16万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款406.86万元,比上年预算增加23.65万元,上升6.17%,原因是:人员变动和工资提标。

(二)三公经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为7.5万元,其中:公务接待费7.5万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元,2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是:2023年我委“三公”经费预算严格落实中央“八项”规定要求及省、市财政纪律条例,公务接待做到按年初预算计划执行.

(三)政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,单位固定资产总额为27.61万元。其中:房屋建筑屋占用面积为0平方米,使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为27.61万元。

2023年部门预算预计采购0,价值为0万元。

(五)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年实行绩效管理项目9个,涉及金额440.16万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2023年整体支出611.86万元,其中:基本支出406.86万元,项目支出205万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出205万元,其中:包括政法日常事务经费9万元,涉法涉诉救助专项资金9万元,做“湾村明白人”工作经费30万元,见义勇为专项经费9万元,反组织犯罪工作专项经费30万元,维稳专项、信访维稳应急专项经费42万元,平安创建工作专项经费50万元,精神肇祸肇事收治费20万元,社会治理试点工作经费10万元,各专职办工作经费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总体情况表(附件2-1)

(二)部门收入总体情况表(附件2-2)

(三)部门支出总体情况表(附件2-3)

(四)财政拨款收支情况表(附件2-4)

(五)一般公共预算支出表(附件2-5)

(六)一般公共预算基本支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算“三公”经费支出表(附件2-7)

(八)政府性基金预算支出情况表(附件2-8)

(九)项目支出绩效目标表(附件2-9)

(十)整体支出绩效目标表(附件2-10)

中共常宁市委政法委员会2023年部门预算说明1



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