目录
第一部分 中共常宁市委政法委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常宁市委政法委员会单位概况
一、部门职责
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一全市政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2、组织、协调、指导维护社会稳定工作，必要时直接参与影响的重大群体性事件的处置。
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制订严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
4、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
5、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
6、组织、推动政法战线的调查研究工作，改革和加强政法工作。
7、协助党委及其部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。
8、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法乱纪案件。
二、机构设置及决算单位构成
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是扫黑除恶指导室，执法监督室、维稳指导室、办公室、人民防线办、政工室、综治督导室、宣传室、防范处理邪教办,所属事业单位分别是社会治理和网格化信息中心、法学会办公室。
2、人员情况。本部门编制数26人,在职人数26人，其中:在岗人数26人；离退休人数14人，其中离休人员0人，退休人员14人。
（二）决算单位构成
中共常宁市委政法委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：只有单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共常宁市委政法委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1340.48万元。与上年部门决算数相比，增加167.32万元，增长14.26%，主要是因为工资普调和综治中心建设项目经费增加了。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1340.48万元，其中：财政拨款收入1340.48万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1340.48万元，其中：基本支出416.71万元，占31.09%；项目支出923.77万元，占68.91%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1340.48万元。与上年部门决算数相比，增加167.32万元，增长14.26%，主要是因为工资普调和综治中心建设项目经费增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1340.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加167.32万元，增长14.26%，主要是因为工资普调和综治中心建设项目经费增加了。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1340.48万元，主要用于以下方面：其中，一般公共服务支出124.58万元，公共安全支出12.54万元，社会保障和就业支出37.76万元，卫生健康支出19.69万元，住房保障支出24.82万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为827.99万元，支出决算数为1340.48万元，完成年初预算的161.89%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为291.08万元，支出决算为334.44万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年的公共服务支出（类）未付的经费在2022年经费支出中列支。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为446.16万元，支出决算为905.34万元，完成年初预算的202.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年的综治信息网格化未付的经费在2022年经费支出中列支。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共服务支出未纳入初预算数中。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公共安全支出未纳入年初预算中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为36.78万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的102.66%，主要原因是：2022年工资普调，经费相应增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.69万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的88.32%，主要原因是：人员变化了，其经费相应变化了。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.18万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的136.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年工资普调，经费相应增加。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出416.71万元，其中：人员经费362.90万元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费53.81万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其它交通支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央、省、市财政纪律，严控接待标准，
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾20人次，主要是主要是省、市领导来常督查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出53.81万元，比上年决算数增加18.09万元，增长14.53%。主要原因是：2022年工资普调，经费相应增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费4.06万元，用于召开政法、维稳、平安创健工作会议费，人数2000人，内容为落实省市政法工作精神，做好社会信访维稳工作，启动利剑护蕾行动；
十一、关于政府采购支出说明
本单位无政府采购支出
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我委高度重视绩效评估工作，成立了以书记任组长，副书记任副组长，其他班子成员为成员的绩效评估领导小组，并将指标任务分解到岗到人，明确办公室主任为绩效评估联络员，定期召开专题会，研究绩效评估和重点工作推进情况，确保全年任务如期完成按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告，按照相关文件规定，综合评价等级为“优”，并已在常宁市政府党政门户网站进行公开。
（二）存在的问题及原因分析
多年来，我委存在的问题是预算控制率有待提高，一是项目经费预算不足；二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致需要调整预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年度部门决算公开表格
中共常宁市委政法委员会
2023年 8月 29 日
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