第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开表格：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
10.整体支出绩效目标表
第二部分 大义山自然保护区管理局2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家、省有关林业、自然保护区的管理法律、法规和方针政策；
2、负责保护区的综合管理工作；
3、负责制定并实施大义山自然保护区的建设保护规划；负责保护森林资源和生物多样性；负责普及生态文化知识；
4、负责组织野生动植物保护管理，组织自然资源的调查，并做好监测、保护、救护和科研等工作；
5、承担保护区内有益的或有重要经济、科学研究价值的野生动植物资源保护管理工作；
6、完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是办公室、保护管理股、生产经营股、科研宣传股、社区事务股。
2、人员情况。本部门编制数16人,在职人数15人，其中:在岗人数15人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初部门收入预算数183.92万元，其中，一般公共预算拨款183.92万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%
收入预算较上年增加47.19万元，主要是因为机构改革，人员增加再加上人员工资普调、晋级等以致预算经费增加。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数183.92万元，其中，农林水支出176.79万元，住房保障支出7.13万元.
支出预算较上年增加47.19万元，主要是因为机构改革，人员增加再加上人员工资普调、晋级等以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数183.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为142.92万元，占总支出的比重为78%；其中，人员经费132.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2021年年初预算数为41万元，占总支出的比重为22 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括：文物古迹保护15万元，自然资源管理与保护11万元，自然资源调查与推广宣传15万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费142.92万元，比上年预算增加50.03万元，上升58%。原因是：机构改革人员增加，相关费用增加，工资普调、晋级等。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，2021年“三公”经费较上年相同的主要原因是：其一，因为机构改革人员增加，一般公共预算拨款增加；其二，为体现“三公经费”只减不增的原则。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，因为没有年初会议预算；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，因为没有培训预算；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额41万元，其中：政府采购货物预算41万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，单位固定资产总额为20.4万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为20.4万元。
2021年部门预算预计采购3项，价值为41万元。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目3个，涉及金额26万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出183.92万元，其中：基本支出142.92万元，项目支出41万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出41万元，其中：文物古迹保护15万元，自然资源管理与保护11万元，自然资源调查与推广宣传15万元，项目经费0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表
（二）部门收入总体情况表
（三）部门支出总体情况表
（四）财政拨款收支情况表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）项目支出绩效目标表
（十）整体支出绩效目标表
常宁市大义山自然保护区管理局
2021年4月1日
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