目录
第一部分 常宁市油茶管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市油茶管理办公室2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市油茶管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市油茶管理办公室概况
一、部门职责
（一）负责编制全市油茶产业发展规划；
（二）负责拟定全市油茶产业措施调整意见，宣传油茶产业政策；
（三）负责全市油茶生产管理，督促有关油茶生产单位完成油茶造林和低产林改造规划；
（四）协助争取油茶项目和资金，指导和监督项目建设单位正确合理使用项目资金；
（五）协助油茶新技术推广工作，提供技术和信息服务；协助茶油加工行业管理；协助挖掘油茶历史文化资源，发展油茶文化，做好油茶文化品牌；
（六）承办完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市油茶管理办公室内设机构包括：综合股、生产科技股、加工利用股。
（二）决算单位构成
常宁市油茶管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市油茶管理办公室本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
（8张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市油茶管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入、支出总计各为197.31万元，因为新成立单位，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2019年总收入197.31万元，其中财政拨款收入171.85万元，占总收入的87.1%；其他收入25.46万元，占总收入的12.9%。
三、支出决算情况说明
2019年度总支出197.31万元，其中基本支出29.23万元，占本年总支出的14.81%；项目支出168.08万元，占本年总支出的85.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计197.31万元，因为新成立单位，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出171.85万元，占本年支出的87.1%，因为新成立单位，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出171.85万元，主要用于以下方面（按功能科目分类）：农林水支出168.08万元，占97.8%；住房保障支出3.77万元，占2.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为136.02万元，支出决算数为171.85万元，完成年初预算的126.34%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出101.02万元，其中人员经费85.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费；公用经费15.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的58.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国费用。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.91万元，完成预算的58.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务接待费支出，本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2019年度没有出国（境）费用。
2、公务接待费支出决算为2.91万元，全年共接待来访团组31个、来宾326人次，主要是接受上级有关部门检查、指导工作及国内相关单位交流工作等情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2019年度无政府性基金预算收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，本单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出197.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出15.38万元，比年初预算数增加3.98万元，增长34.9%。主要原因是：工会经费等支出财政未安排预算。
一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额9.29万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门决算公开表格
常宁市油茶管理办公室
附件下载：
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