常宁市规划局2018年部门预算说明

   第一部分：

  一、部门职能职责

   （一）贯彻执行国家、省有关城镇化发展战略和城乡规划工作的方针、政策和法律、法规，负责拟订全市城乡规划管理的规范性文件，并组织实施. 

（二）负责组织市城市总体规划、分区规划、近期建设规划、各项专业规划、详细规划、开发区规划、历史文化名城保护规划和村镇规划的编制、报批及实施管理工作。

   （三）负责市域城镇体系规划编制、报批和实施管理；负责城市规划区内的村镇规划管理工作；指导全市村镇规划工作，审查和报批各村镇总体规划并监督实施。

    （四）负责城市规划区内城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作，提出出让转让地块的规划条件及附图；参与城市土地利用总体规划和土地利用年度计划的编制工作；负责城市地下空间开发利用规划管理工作。   

（五）会同有关部门研究编制城市建设项目年度计划；协助财政部门做好城市基础设施配套费等有关规费的收缴工作； 参与市域内大型项目的可行性研究等工程前期工作，并负责规划选址。

 （六）负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地的选址定点和建筑工程、城市道路、桥梁、各类管线、城市雕塑、建筑小品、临时建筑等各类建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。   

   （七）负责城市规划区内各项建设的规划放线、验线和竣工规划验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》。   

   （八）负责对城市各类土地利用和各项建设工程实施情况的规划监督检查，依法认定违法用地和违法建设；负责有关规划工作的行政复议和行政应诉工作。

   （九）负责全市城乡建设档案管理，制定城建档案工作发展规划与年度计划；负责全市城乡规划设计资质审查及行业管理工作；负责全市城乡规划的科学研究、对外合作和交流工作。

   （十）负责市规划委员会的日常工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

   二、部门预算单位构成

    根据编委核定，我局内设处室 21个，所属事业单位 1个非独立核算单位，全部纳入2018年部门预算编制范围。

 内设股室分别是:服务中心、代办中心、测量队、泉峰管理站、宜阳管理站、培元管理站、宜潭管理站、执法大队、法规股、工程股、财务室、纪检监察室、办公室、村镇股、人事股、市政股、用地股、总工室、设计股、信访室、档案室

所属企事业单位分别是：水口山规划分局

  三、部门收支概况

    2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

  （一）收入预算，2018年年初预算数 2035.32万元，其中:一般公共预算拨款 2035.32万元。 

（二）支出预算，2018年年初预算数2035.32元，其中：一般公共预算拨款支出2035.32万元，按支出经济分类划分: 工资福利支出1756.12万元、一般商品和服务支出139.20万元、项目支出140万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

     2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）2035.32万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2018年年初预算数为 1895.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2018年年初预算数为 140万元。 

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

    2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 139.20万元，同2017年预算数持平。

  2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为 30万元，在人员增加的基础上与上年预算数一样。我单位认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。公务用车购置及运行费10万元。因公出国（境）费 0 万元。

  3、项目支出 

     2018年我局纳入财政预算的项目支出合计140万元。

   4、政府采购情况 

　　2018年政府采购预算总额  0.00   万元，其中，政府采购货物预算 0.00   万元，政府采购服务预算  0.00   万元。

    5、国有资产占用情况（详见附表） 

  六、名词解释

  1、机关运行经费

    为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

    纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   

第二部分： 

　部门预算公开表格（见附表） 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、部门支出总表（分类） 

　　5、财政拨款收支总表 

　　6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表 

　　7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出 

　　8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出 

　　9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助 

　　10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表 

11、“三公”经费预算表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表