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第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
第一部分常宁市自然资源局2021年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对自然资源的违法行为进行查处，负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关自然资源案件的来信来访工作。
4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡；负责城乡规划的实施管理，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。
5、管理全市城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
8、依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
9、负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。
10、履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位9个。其中：内设处室分别是办公室（信访室）、法规股（政务服务股）、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、规划管理股（建设规划设计股）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、地质勘查和地质灾害管理股、矿产资源管理股、测绘地理信息股、财务股、人事宣传教育股。所属事业单位分别是常宁市国土资源执法监察大队、常宁市土地收购储备中心、常宁市土地开发整理中心、常宁市不动产统一登记中心、常宁市自然资源事务中心、常宁市土地测绘队、常宁市地质环境监测站、常宁市国土资源信息中心、常宁市城市规划服务中心。各乡镇国土资源所（含分局）共24个。
2、人员情况。本部门编制数688人,在职人数688人，其中:在岗人数688人；离退休人数83人，其中离休人员0人，退休人员83人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初部门收入预算数6833.22万元，其中，一般公共预算拨款6833.22万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元。收入预算较上年增加146.2万元，主要是因为工资福利支出增加。
（二）支出预算
2021年年初部门支出预算数6833.22万元，其中，一般公共服务支出6522.83万元，占95.46%，住房保障支出310.39万元，占4.54%。
支出预算较上年增加146.2万元，主要是因为工资福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数6833.22万元，一般公共服务支出6522.83万元，占95.46%，住房保障支出310.39万元，占4.54%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为6614.22万元，占总支出的比重为96.8%；其中，人员经费5864.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出750万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出：2021年年初预算数为219万元，占总支出的比重为3.2%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括地质灾难防治技术指导服务经费20万元，土地供应计划编制工作经费9万元；卫片执法检查7万元；土地储备计划编制工作经费10万元；自然资源评价评估工作20万元；耕地质量等调查评价18万元；规划编制与控规100万元；基本农田保护经费7万元；矿业权超深越界检测28万元；城市规划编制与评审20万元；控制性详细规划40万元；城市设计与专项规划40万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款750万元，比上年预算减少146.2万元，减少2.09%)。原因是：经费拨款减少162.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加16.47万元。
（二）“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为94.3万元，其中：公务接待费84.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2021年“三公”经费预算与上年预算数持平。
（三）一般性支出情况
一般性支出情况：2021年本部门会议费预算16万元，拟召开200会议，人数3800人，内容为坐谈、会商、调研、调度、党建等；培训费预算0万元，拟开展0培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额3963.9万元，其中：政府采购货物预算966万元；政府采购服务预算1960.9万元；政府采购工程预算1037万元。
（五）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，单位固定资产总额为13392504.12万元。其中：房屋建筑屋占用面积为24251平方米，使用价值为8575948万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为4816556.12万元。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年部门预算预计采购各类办公设备价值为766万元，公用房建设200万元，合计总价值为966万元。
（六）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目11个，涉及金额219万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额100万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出6833.22万元，其中：基本支出6614.22万元，项目支出219万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出219万元，其中：地质灾难防治技术指导服务经费20万元，土地供应计划编制工作经费9万元；卫片执法检查7万元；土地储备计划编制工作经费10万元；自然资源评价评估工作20万元；耕地质量等调查评价18万元；规划编制与控规100万元；基本农田保护经费7万元；矿业权超深越界检测28万元；城市规划编制与评审20万元；控制性详细规划40万元；城市设计与专项规划40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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