第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市自然资源局部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市自然资源局2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对自然资源的违法行为进行查处，负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关自然资源案件的来信来访工作。
4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡；负责城乡规划的实施管理，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。
5、管理全市城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
8、依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
9、负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。
10、履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位8个。其中：内设处室分别是办公室（信访室）、法规股（政务服务股）、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、规划管理股（建设规划设计股）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、地质勘查和地质灾害管理股、矿产资源管理股、测绘地理信息股、财务股、人事宣传教育股。所属事业单位分别是常宁市自然资源行政执法大队、常宁市土地收购储备中心、常宁市土地整治中心、常宁市不动产统一登记中心、常宁市自然资源事务中心、常宁市自然资源测绘中心、常宁市地质环境监测站、常宁市自然资源信息中心。各乡镇自然资源所共24个。2、人员情况。本部门编制数601人,在职人数641人，其中:在岗人数641人；离退休人数152人，其中离休人0人，退休人员152人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数7129.93万元，其中，一般公共预算拨款5363.52万元，占总收入比重的75.23%，纳入预算管理的非税收入1766.41万元，占总收入比重的24.78%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.
收入预算较上年增加655.48万元，主要是因为年初预算范围增加，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数7129.93万元，其中，一般公共服务支出0万元，住房保障支出429.73万元，社会保障和就业支出905.02万元，卫生健康支出286.49万元，自然资源海洋气象等支出5508.69万元。
支出预算较上年增加655.48万元，主要是因为年初预算范围增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数7129.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为7029.93万元，占总支出的比重为98.6%；其中，人员经费5546.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出1483.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年年初预算数为100万元，占总支出的比重为1.4%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括卫片执法检查10万元；基本农田保护经费10万元；城市设计与专项规划20万元；自然资源评价评估工作10万元；土地供应计划编制工作经费10万元；变更调查及耕地指标解冻解扣10万元；422地球日625土地日宣传费10万元；矿业权超深越界检测10万元；土地储备计划编制工作经费10万元；
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7129.93万元，比上年预算增加655.48万元，上升10.12%。原因是：年初预算范围增加。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为90.09万元：公务接待费80.09万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少72.21万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，减少购置公务用车1辆18万元；其二，公务用车运行费减少50万元；公务接待费减少4.21万元。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额4011.3万元，其中：政府采购货物预算1180万元；政府采购服务预算1831.3万元；政府采购工程预算1000万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为12659888.93万元。其中：房屋建筑屋占用面积为24251平方米，使用价值为6714822.87万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为5945066.06万元。
2023年部门预算预计采购各类办公设备价值为566万元，公用房建设200万元，合计总价值为766万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目9个，涉及金额100万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出7129.93万元，其中：基本支出7029.93万元，项目支出100万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出100万元，其中：卫片执法检查10万元；基本农田保护经费10万元；城市设计与专项规划20万元；自然资源评价评估工作10万元；土地供应计划编制工作经费10万元；变更调查及耕地指标解冻解扣10万元；422地球日625土地日宣传费10万元；矿业权超深越界检测10万元；土地储备计划编制工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
2023年常宁市自然资源局部门预算公开附件2（系列表格） （1）
附件下载：
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