第一部分  官岭镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本镇农业农村、基层党建、精准扶贫、美丽乡村建设、城乡同治、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

3.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

4、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

5、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

6、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

7、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

2018年部门决算编报的单位共1个，是官岭镇人民政府,内设机构包括：党政办、党建站、财政所、经管站、民政办、信访办、综治维稳办、安监站、国土规划所、计生办、人社站、妇联和工会。部门在职在编实有人数41人，其中：财政全额拨款41人；在编实有车辆1辆。  

 

第二部分  官岭镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上表格电子形式上传)

 

第三部分  官岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2034.73万元。比上年增加11.76%。总支出2034.73万元，比上年减少13.83%。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入2034.73万元，其中财政拨款收入2018.73万元。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出2034.73万元，财政拨款支出2018.73万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入2018.73万元，其中一般公共预算财政拨款收入1240.09万元，政府性基金预算财政拨款收入778.64万元。财政拨款总支出2018.73万元，其中一般公共预算财政拨款支出1240.09万元，政府性基金预算财政拨款支出778.64万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出2018.73万元，比上年增加656.42万元，增加了48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，（1）一般公共服务支出572.32万元；（2）科学技术支出65.81万元；（3）文化体育与传媒支出2万元；（4）社会保障和就业支出28.08万元；（5）医疗卫生与计划生育支出19.69万元；（6）城乡社区支出793.64万元；（7）农林水支出498.5万元；（8）交通运输支出19万元；（9）住房保障支出19.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1240.09万元，其中基本支出484.35万元，占比39%；项目支出755.74万元，占比61%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出484.35万元，占本年支出的23.8%。基本支出中人员经费406.44万元，占基本支出的83.9%；基本支出中公用经费77.91万元，占基本支出的16.1%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出23.39万元，比上年减少1.3%，其中公务用车购置及运行费2.35万元，比上年减少2%；公务接待支出21.04万元，比上年减少1.2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年公务接待费21.04万元，无公务出国费用、公务用车购置费用。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，我单位政府性基金预算收入778.64万元，支出778.64万元，其中项目支出778.64万元。

九、预算绩效情况的说明。

1、加强乡镇财政财务管理。加强了我单位的预算管理，强化了财务收支及核算管理；对固定资产、债权债务进行了全面的清理，建档立卡。

2、对乡镇财政资金的监管有了明显的好转。成立了组织机构，经常性的、不定期的对项目进行巡查，对项目资金进行监督管理。

3、惠农补贴“一卡通”发放管理规范。基础信息维护及时，发放信息准确；安全数据交换平台建设良好；人员配备稳定，业务能力较强。

4、村账乡代理工作稳步推进。村级财务管理制度健全，财务核算规范，财务公开及时。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，我单位机关运行经费支出25.56万元，比2017 年减少0.25万元。主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支用，制度来管事，节约开支。

（二）政府采购支出情况。2018 年度,我单位政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

常宁市官岭镇人民政府

   2019年9月25日