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第一部分   部门职责及机构设置情况

一 工作职责

1、负责党的路线和方针政策.国家各项法律法规在本行政区划区域内的宣传.贯彻.落实。抓好基层政权建设，为地方经济的发展和社会稳定提供必要的政治.社会环境和组织保证。
    2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并具体组织实施。协调处理好国家.集体和个人之间各类矛盾关系，促进地方经济的发展和社会的全面进步，为两个文明建设打下良好的物质基础和社会基础。
    3.负责本行政区域党委.人大.政府.政协.纪检（监察）.武装.群团等工作。按照党和国家有关政策法律和地方行政法规赋予的权利和义务行使职权.履行义务.处理日常工作。

4.负责本行政区域内的街道.社区城市管理工作。

5.负责完成本行政区域内上级政府和部门所交付的其他工作任务。

二 机构设置

根据上述职责，培元办事处设4个内设机构：

（一）党政综合办公室

负责办事处机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。

办事处计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

办事处设立纪检监察室、与乡纪委合署办公。

设立办事处人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

年末办事处年末实有财政拨款人员53人，其中：行政编制31人，事业编制22人。    

第二部分 常宁市人民政府培元街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(以上表格链接方式上传)

第三部分 常宁市人民政府培元街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1075.38万元，其中财政拨款收入777.52万元，其他收入148.48万元，年初结转结余149.38万元。支出总计1075.38万元，其中一般公共服务支出584.97万元，文化体育与传媒支出0.58万元，社会保障和就业支出54万元，医疗卫生与计划生育支出2.8万元，农林水支出104.46万元，住房保障支出25.7万元，其他支出237.11万元，年末结转和结余65.75万元。与2017年相比，收、支总计减少7.53万元，减少0.69%。主要是年初结余资金减少。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计926万元，其中：财政拨款收入777.52万元，占83.97%；其他收入148.48万元，占16.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1009.63万元，其中：基本支出501.28万元，占49.65%；项目支出508.35万元，占50.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明村

 2018年度财政拨款收、支总计777.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加73.82万元，增长10.49%。主要是：一、工资福利提标。二、桃园小区护坡垮塌抢险工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计772.52万元。与2017年相比，财政拨款支出增加96.82万元，增长14.33%,主要是工资福利提标及桃园小区护坡垮塌抢险工程。2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）475.57万元 ，占61.56%；

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）99.4万元，占12.87% ；

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）10万元 ，占1.29%；

（四）文化与体育传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.58万元，占0.07% ；

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）54万元 ，占6.99%；

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.8万元，占0.36%；         

（七）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）63.96万元，占8.28%；

（八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）40.5万元，占5.24%；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.7万元，占3.34%。 其中：基本支出501.28万元，占64.89%；项目支出271.24万元，占35.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出501.28万元，其中人员经费460.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费41.19万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，我办事处“三公”经费支出合计12.12万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费12.12万元，国内公务接待批次166次，公务接待人次1950人。本年度较上年三公”经费支出减少0.31万元。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

八、政府性基金预算收入支出决算

2018年度政府性基金收、支总计5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23万元，减少82.14%。

九、预算绩效管理工作开展情况

我办事处坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“八项”规定要求，实行预算控制制度，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，紧紧围绕年度单位任务和绩效管理工作要点，突出开展了自评，并向上级公开了绩效评价报告。一年来，财政专项项目绩效评价有序推进。按照常宁市财政局文件关于转发《湖南省预算绩效目标管理办法》、《常宁市财政局关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知》（常财绩〔2017〕81号）。2018年，培元办事处对桃园小区护坡垮塌抢险工程、村级转移支付专项经费等重点民生专项支出开展了重点绩效评价，涉及预算资金184.96万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。培元办事处2018年度机关运行经费合计41.19万元，比2017年增加18.8万元，增长83.97%。主要是发放了车补。

（二）政府采购支出情况。2018年培元办事处政府采购支出总额2.28万元。其中：货物采购支出2.28万元；工程采购支出0万元；服务采购支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

              常宁市人民政府培元街道办事处 

                2019年9月12日

常宁市人民政府培元街道办事处

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