常宁市水口山镇2019年部门预算说明　　

 一、部门职能职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
（3）制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。
（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。
（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。
（7）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。
（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。
（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。
（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 二、部门预算单位构成： 

   根据编委核定，水口山镇人民政府设4个内设机构，所属事业单位 2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。

所属事业单位分别是：镇财政所和镇经营管理站。

 三、部门收支概况 ：

   2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

 （一）收入预算，2019年年初预算数946.14万元，其中：一般公共预算拨款946.14万元，纳入专户管理的非税收入0万元。 

 （二）支出预算，2019年年初预算数946.14元，全部为一般公共服务支出946.14万元。其中：工资福利支出823.56万元，一般商品和服务支出122.58万元。 

  四、一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款收入946.14万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2019年年初预算数为946.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  （二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

 五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

   2019年我镇的机关运行经费一般公共预算拨款122.58万元，比2018年预算增加28.34万元，上升30.07%。原因是：旨在贯彻落实中央“八项规定”和“约法三章”，严格控制差旅费、接待费、会议费等开支。 

  2、“三公”经费预算 

   2019年“三公”经费预算数为20.5万元，比上年预算减少0.18万元，下降0.87%。其中，公务接待费 18.5万元，公务用车购置及运行费2万元，因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较上年略有减少,旨在严格控制公务接待范围，降低开支标准。

  3、政府采购情况 

 　2019年政府采购预算总额465.3万元，其中，政府采购货物预算 22.3万元，政府采购服务预算443万元。

4、国有资产占有情况

2019年单位固定资产总额252.45为万元。其中：房屋建筑物占用面积为2640平方米，使用价值为60.07万元。车辆占用总数5辆，价值为109.38万元。其他固定资产为83万元。 

 六、名词解释 

  1、机关运行经费 

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费 

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行“ 政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。

 

2019年4月3日