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一、部门职能职责:
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。
(2)组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。
(3)制定并实施脱贫攻坚规划,抓好扶贫工作,带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。
(4)大力加强农业和农村工作,抓好农业基础设施建设,促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源,加快全镇产业结构调整步伐,抓好骨干产业的巩固和发展,培育后续产业,不断壮大地方经济实力。
(5)负责管理好各职能部门,充分发挥他们的职能作用,保证各项行政工作的正常开展。
(6)负责保护公有财产不受侵占,维护社会秩序,保障公民的人身权利和合法权益。
(7)负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划,并具体组织实施,做到综合治理、综合开发利用。
(8)组织和领导当地人民搞好商品生产,发展商品经济,增加群众收入,加快全镇经济发展。
(9)加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度,促进社会全面进步。
(10)承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成:
根据编委核定,水口山镇人民政府设4个内设机构,所属事业单位 2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。4个内设机构分别是党政综合办公室(加挂统计管理办公室牌子)、经济发展办公室、食品安全和安全生产监管办公室、综合治理办公室。
所属事业单位分别是:镇财政所和镇经营管理站。
三、部门收支概况 :
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算、政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数957.37万元,其中:一般公共预算拨款957.37万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数957.37元,全部为一般公共服务支出。其中:工资福利支出863.13万元,一般商品和服务支出94.24万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入957.37万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为957.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我镇的机关运行经费一般公共预算拨款94.24万元,比2017年预算减少1.12万元,下降1.17%。原因是:旨在贯彻落实中央“八项规定”和“约法三章”,严格控制差旅费、接待费、会议费等开支。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为20.68万元,比上年预算减少0.42万元,下降1.99%。其中,公务接待费 18.6万元,公务用车购置及运行费2.08万元,因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较上年略有减少,旨在严格控制公务接待范围,降低开支标准。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额6.8万元,其中,政府采购货物预算 6.8万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算需公开的表格情况(见附表电子表)
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表(分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
12、项目支出绩效目标表
13、整体支出绩效目标表
附件2-9: |
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一般公共预算拨款支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按经济分类明细填列) |
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功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 离退(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
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科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 |
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说明:本表为列本部门(单位)支出的当年一般公共预算拨款基本支出对个人和家庭的补助安排情况。 |
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附件2-10: |
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政府性基金拨款支出预算分类汇总表(按经济分类明细填列) |
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| 单位:万元 |
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功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出(含公共性专项) | 事业单位经营性支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转自筹基建 | 结余分配 |
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科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他项目支出 | 债务还本支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的对个人和家庭补助 | 按项目管理的一般公用经费 |
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类 | 款 | 项 |
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说明:1、本表为列本部门(单位)支出的当年政府性基金预算安排情况。 |
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附件2-11: |
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“三公”经费预算表 |
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单位名称 | 三公经费预算处(一般公共预算拨款) |
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小计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 其中: | 因公出国(境)费 |
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公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
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常宁市水口山镇 | 20.68 | 18.60 |
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| 2.08 |
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说明: 1、本表公开内容为列本部门(单位)支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况; |
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2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款; |
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3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。 |
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项目支出绩效目标表 |
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附件2-12: |
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单位名称: | 单位:万元 |
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单位代码 | 单位(项目支出)名称 | 项目支出性质 | 资金总额 | 资金来源 | 资金管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 保障措施 |
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上级专款 | 本级预算 |
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注:本表为当年预算资金安排的支出包括一般公共预算,政府性基金预算,国有资本经营预算,纳入专户管理的非税收入和上级财政补助,不含上年结转。 |
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整体支出绩效目标表 | |||||||||||
部门名称 | 年度预算申请 |
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| 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | |||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
常宁市水口山镇 | 957.37 | 957.37 |
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| 957.37 |
| 1.坚持科学发展,落实惠农政策。2.促进经济发展,3.增加农民收入。4.强化公共服务,着力改善民生。5.加强社会管理,维护农村稳定。 | 1、农业、农村、工业、商务、社会事务、扶贫移民工作有序推进。2、重点项目建设有序推进。3、民生工程和民生事务,党风廉政建设以及宣传思想工作得到有效开展。4、税收征管,城乡环境治理和保护,维稳、信访、社会管理事务有效开展。 | 通过扎实有效的措施确保了财政税收及时入库,财政收入较上年增长了2.87%;经济总量不断增大,全年社会总产值较上年增长10.63%;基础设施建设不断加强;环卫设施投入不断加大;惠农政策全面落实;做好做实了精准扶贫。 | 1、经济发展稳健运行。2、项目建设有力推进。3、基层党建切实加强。4、社会事业全面发展。 |
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