常宁市西岭镇人民政府2017年度部门决算公开

 

按照《常宁市财政局关于做好2017年度部门决算公开工作的通知》（常财库〔2018〕83号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

第一部分：单位概况：

一、部门职责及机构设置情况

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

 3、负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5、推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6、落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7、保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8、负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

9、负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、根据上述职责，西岭镇镇设4个内设机构：

（一）党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子）

负责镇机关的综合协调、上传下达工作；督促检查党和国家的方针政策、法律法规及上级部署的有关工作的贯彻落实情况；推进政务公开、村务公开、党务公开工作；负责机关文秘、会务、档案、保卫、信访、保密、调研信息、综合统计、机关后勤、接待等工作。

（二）经济发展办公室

主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物防疫、扶贫开发、移民等工作，协调与经济发展相关工作。

（三）食品安全和安全生产监管办公室

负责宣传贯彻上级有关食品药品安全监管工作、安全生产监管工作、交通运输安全监管工作的方针政策和法律法规；开展非法生产、事故隐患及危险源（点）大排查和安全隐患大排查，制定监管措施，建立台帐、上报信息、协调执法活动等。

（四）综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责信访维稳工作和社会矛盾纠纷的调解工作、协调派出所、法庭、司法所的工作、依法治乡，指导全乡法制宣传教育等工作。

镇计划生育办公室与计划生育服务所联合办公。

镇设立纪检监察室、与镇纪委合署办公。

设立镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

共青团、妇联、工会等组织按照有关章程设置。

核定全镇机关行政编制36名。 部门在职在编实有人数35人，其中：财政全额拨款35人；在编实有车辆1辆。

第二部分  西岭镇2017年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 具体表格附后（已链接上传）

第三部分  西岭镇2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算情况

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

常宁市西岭镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

常宁市西岭镇人民政府2017年度收支决算总1567.85万元，与2016年相比，增加256.76万元，增加16.38%。

主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金增加。　　

（二）收入决算情况说明：常宁市西岭镇人民政府2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1567.85万元，其中：财政拨款收入1567.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出情况说明：常宁市西岭镇人民政府2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1567.85万元，其中：基本支出333.87万元，占21.29%；项目支出1233.98万元，占78.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体说明：

常宁市西岭镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

常宁市西岭镇人民政府2017年度财政拨款收支决算总计1567.85万元。与2016年相比，增加256.76万元，增加16.38%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金增加。

（五）常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1514.85万元，占本年支出合计的96.62%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.77万元，增加14.11%。政府性基金支出53万元，占本年支出合计3.38%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出642.64万元，占40.99%；科学技术支出172.52万元，占11%；文化与体育传媒支出5万元，占0.32%；社会保障与就业支出39.07万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出20万元，占1.28%；农林水支出541.92万元，占34.56%。交通运输支出78.7万元，占5.1%；资源勘探信息支出10万，占%0.64其他支出58万元，占3.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1567.85万元，支出决算为1567.85万元。其具体情况如下：

（1）一般公共服务行政运行支出（2010301）。当年预算为0万元，支出决算为642.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：政府办公及事务支出，包括行政人员工资，财政事务支出、组织事务、其他一般公共事务支出。

（2）科学技术支出（2060799）。当年预算为0万元，支出决算为172.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：2017年烟叶生产税收收入,用于组织烟叶生产、烤烟收购等工作，烤房维修维护支出。

（3）文化体育传媒支出（207999）。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于文化活组织宣传等。

（4）社会保障与就业支出（2080208）。当年预算为0万元，支出决算为39.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：民政管理事务支出，企业改革补助、抚恤死亡抚恤等。

（5）农林水支出（2130705）主要是对农村综合改革、农村水利基础设施建设、农村公益事业、扶贫等支出。

（6）交通运输支出（2140199）当年预算为0万元，支出决算为78.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：农村公路、交通运输支出。

（7）资源勘探信息支出（2150699）当年预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他安全生产监管支出。

其他支出（229602）当年预算为0万元，支出决算为58万元。决算数大于预算数的主要原因是：用于社会福彩公益金支出、体育事业彩票公益金及其他支出。

（六）常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出333.87万元，其中：人员经费269.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费42.8万元，（其中21.91万元用对个人和家庭补助、住房公积金）主要包括办公费、印刷费、公务用车、公务接待、水电费、差旅费等。

（七）常宁市西岭镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.4万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。常宁市西岭镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费12万元。

（八）预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据文件规定，制定项目绩效评价实施方案，分析项目资金到位情况（应到、实到、到位比例、未到情况），分析项目资金使用情况（资金拨付、资金结余、资金支出），分析项目资金管理情况（规范性、有效性、执行情况），测评群众满意度，督查项目完成及时性，审核结算资料完整性，检查信息提供准确性，确保项目按质按量按时完成。

（2）绩效评价工作取得的成效，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确。各项工作有序开展，提高了群众满意度，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，资金分配合理，项目管理规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度“三公”经费决算情况

2017年度，我镇“三公”经费支出合计14.40万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费12.00万元，国内公务接待批次412次，公务接待人次3960人。本年度较上年三公”经费支出增长0万元。

其中招待费及公务用车与2016年持平，主要原因是乡镇中心工任务多，村落分散。机关运行经费的控制，主要是政府领导非常重视，严格控制非生产性开支，制订了《镇财务管理制度》《内部控制制度》，对招待费、会议费、交通费、公务费、培训费等各项非生产性开支进行了严格的规定，用制度来管事，其中主要严格控制了因公务活动下乡租车费用，节约开支。

2、政府采购支出情况。

2017年常宁市西岭镇人民政府政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，常宁市西岭镇人民政府共有车辆1辆。

4、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常宁市西岭镇人民政府2017年政府性基金预算财政拨款本年收入53万元，本年支出53万元。

 

第四部分　专业名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。