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第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市荫田镇人民政府部门预算公开表格：
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
第二部分 常宁市荫田镇人民政府2024年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、认真贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，保证社会公正，维护社会稳定。
5、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
1、部门设置。常宁市荫田镇人民政府根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位4个。其中：其中：内设机构办公室分别是：党政综合办公室（加挂统计管理办公室牌子），经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、基层党建工作办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）,所属事业单位分别是：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。
2、人员情况。常宁市荫田镇人民政府编制数76人,在职人数76人，其中:在岗人数76人；离退休人数18人，其中离休人员0人，退休人员18人。
二、部门预算单位构成
常宁市荫田镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2024年年初部门收入预算数964.36万元，其中，一般公共预算拨款964.36万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加77.91万元，主要是因为人员经费增加和住房公积金财政负担部分提标，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2024 年年初部门支出预算数 964.36万元，其中，一般公共服务支出734.97万元，住房保障支出60.98万元，社会保障和就业支出127.76万元，卫生健康支出40.65万元。
支出预算较上年增加77.91万元，主要是因为员经费增加和住房公积金财政负担部分提标，以致预算支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2024年一般公共预算财政拨款收入预算数964.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为964.36万元，占总支出的比重为100%；其中，人员经费832.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出188.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、咨询费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，占总支出的比重为0 %；是指常宁市荫田镇人民政府为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括农村环境保护支出、节能环保支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、交通运输支出、基础设施建设和经济发展支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年常宁市荫田镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款188.53万元，比上年预算 减少56.62万元，下降30.03%。原因是：缩减公用经费，以致预算经费减少。
（二）“三公”经费预算
2024年常宁市荫田镇人民政府“三公”经费预算数为11.9万元，其中：公务接待费9.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元）。2024年“三公”经费预算较上年持平。
（三）政府采购情况
2024年常宁市荫田镇人民政府政府采购预算总额708万元，其中：政府采购货物预算270万元；政府采购服务预算200元；政府采购工程预算238万元。
（四）国有资产占用使用情况
（一）资产总体情况
截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,673.10万元，较上年增长-1.79%。负债总额1,651.92万元,较上年增长0.00%。净资产21.17万元,较上年增长-58.98%。
1.资产分布情况。
我部门/单位行政单位国有资产1,673.10万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。
2.资产构成情况。
流动资产1,500.93万元，较上年增长-2.53%，占资产总额89.71%；固定资产133.92万元，较上年增长6.84%, 占资产总额8.00%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产38.25万元，较上年增长.00%，占资产总额2.29%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。
3.固定资产构成情况。
房屋和构筑物69.09万元，占固定资产的51.59%（其中，房屋34.10万元，占固定资产的25.46%）；设备35.92万元，占26.83%（其中，车辆23.95万元，占17.88%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.30万元，占0.22%；家具和用具28.60万元，占21.36%；特种动植物0.00万元，占0.00%。
2.资产使用情况。
（1）资产自用情况。
截至2023年12月31日，我部门/单位自用固定资产328.86万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用328.86万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产38.25万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用38.25万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出964.36万元，其中：基本支出964.36万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、常宁市荫田镇人民政府部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）
附件下载：
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