第一部分  宜阳办事处概况

一、部门职责

宜阳街道办事处的部门职责主要是：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

2.促进本辖区经济发展。编制全办事处经济发展规划、年度 计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展城区及农村经济，加强辖区经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划完善社会化服务体系:①、负责城市建设和管理法律、法规的宣传教育，负责组织爱国卫生及卫生保健知识等健康教育的宣传活动。?依法参与城区建设和管理，协调搞好城市规划管理、市容环境管理。协助和指导社区与辖区内单位环境卫生保洁达标工作。?充分利用和整合农村资源，为广大群众提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村及街道社区的各项资金,加强基础设施建设、城镇建设和新型农村服务体系建设。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保辖区社会稳定。

5.承办常宁市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳街道办事处（含宜潭片区）纳入2018年部门决算编报的单位共6个，其中行政单位4个，分别是：政府机关、党委、人大、人民团体。参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：财政所和经管站。年末总人数为118人，其中行政编制67人，事业编制51人。

 

第二部分  宜阳办事处2018年度部门决算表（详见附表）

 

第三部分  宜阳办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年单位决算收入2609.96万元，其中：一般决算经费拨款2509.96万元，其他收入100万元（包含宜谭片区）。较2017年决算收入1807.24万元增加584.51万元，增长率为28.86%，其变动的主要原因为：1、人员工资提标；2、办事处办公场地租赁费提高。本年度其他收入较2017年增加100万元，原因为：收各项往来收入。

2018年度单位决算支出2609.96万元，其中，基本支出1047.34万元，占40.12%，项目支出1562.63万元，占59.88%。较2017年决算支出增加584.51万元。增长率为28.86%。本年度项目支出较2017年增长项目支出610.73万元，增幅为64.56%，变动的主要原因为：1、转移支付力度加大；2、民生工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年单位决算收入2609.96万元，其中：一般决算经费拨款2509.96万元，其他收入100万元（包含宜谭片区）。

三、支出决算情况说明

2018年度单位决算支出2609.96万元，其中，基本支出.1047.34万元，占40.12%，项目支出1562.63万元，占59.88%。基本支出1047.34万元中，人员经费支出942.9万元，占90.03%，日常公用经费支出104.44万元，占19.1%。（包含宜谭片区）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2609.96万元，其中：一般决算经费拨款2509.96万元，其他收入100万元（包含宜谭片区）。较2017年财政拨款2025.45万元增加584.51万元，增长率为28.86%，其变动的主要原因为：1、人员工资提标；2、办事处办公场地租赁费提高；3、本年度其他收入较2017年减少100万元，原因为;收各项往来收入：。

2018年度财政拨款支出2609.96万元，其中，基本支出1047.34万元，占40.12%，项目支出1562.63万元，占59.88%。较2017年财政拨款支出增加584.51万元，增长率为28.86%。本年度项目支出较2017年增长项目支出610.73万元，增幅为64.56%，变动的主要原因为：1、转移支付力度加大；2、民生工程项目增加。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2609.96万元，其中，基本支出.1047.34万元，占40.12%，项目支出1562.63万元，占59.88%。较2017年财政拨款支出增加584.51万元，增长率为28.86%。本年度项目支出较2017年增长项目支出610.73万元，增幅为64.56%，变动的主要原因为：1、转移支付力度加大；2、民生工程项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2609.96万元，其中：一般公共服务支出1782.56万元，占.68.30%、农林水支出459.55万元，占17.61%、社会保障和就业支出104.66万元，占4.00%、医疗卫生与计划生育支出59.69万元，占2.29%、交通运输支出16万元，占0.61%、城乡社区支出4.6万元，占0.18%、文化体育与传媒支出3.00万元，占0.15%、住房保障支出29.9万元，占1.15%、其他支出150万元，占5.74%。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共决算财政拨款支出合计2609.96万元，其中，基本支出1047.34万元，占40.12%，项目支出1562.63万元，占59.88%（包含宜谭片区）

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费决算执行情况：2018年度，我处“三公”经费支出合计38.15万元（包含宜谭片区）。

“三公”经费总额及分项与年初决算数无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我处“三公”经费支出合计35.60万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.37万元，公务接待33..23 万元，国内公务接待批次236次，公务接待人次10380人（包含宜谭片区）。

八、政府性金基决算收入支出决算情况                       

政府性基金收入45万元，政府性基金支出45万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

九、关于2018年度决算绩效情况说明

（一）项目绩效目标

我办事处党政领导经集体研究，制定了2018年工作计划，对各项目建设、重点项目等，明确了绩效目标，主要体现在　　

1、重点工程。加大公路基础设施建设，我办事处内外发力，整合资源，加强基础设施投入，村组公路交通基本形成网络化。全乡村组硬化公路4公里，基本上实现了村村通、组组通公路；水利建设上，全办事处共安装路灯200多盏，极大方便了群众出行。

 2、城乡同建同治工作。成立专门队伍，加强对集镇管理，全面开展环境卫生“脏、乱、差”大整治，办事处平均每年投入环境卫生资金13万元，卫生状况变化明显。集镇主要路段，全程树立标示牌，针对乱停乱摆乱放现象，除派出所执勤抄牌外，办事处安排专人值勤。通过整治，结束多年堵车的历史。同时制作宣传牌，办事处村干部入户宣传，增强了集镇居民的环卫意识、交通意识。

　3、加强基层党组织建设，充分发挥村民自治，稳固党在农村的执政地位。村级补助资金要保障村级组织的正常运转，保障村支两委干部的工资正常发放，保障农村社会事业的正常发展。

（二）项目主要绩效及评价结论

1、项目经济性分析

    通过认真对项目的成本核算、分析，我乡2018年的16个项目成本能得到很好的控制，共节约成本68万元，占总项目资金的8.98%。

2、项目效率性分析

    2018年度，所有项目在当年度全部完成，完工率达100%，工程质量经验收全部合格，合格率达100%。

3、项目效益性分析

    我办事处极力加大基础设施建设的投入，村组公路交通基本形成网络化。全办事处村组硬化公路4.5公里，基本上实现了村村通、组组通公路；初步奠定新农村建设的格局。安装路灯100多盏，极大方便了群众出行。巩固和加强了基层党组织建设，稳定的农村基层干部的工作热情，促进了农村社会的健康发展。

     4、评价结论

  2018年，我办事处及时、准确、优质地完成决算编制；决算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；工作中密切联系群众、服务群众，积极妥善处理群众来信来访，化解社会矛盾，加强机关自身建设和党风廉政建设。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出104.44万元，比2017 年减少95.97万元，降低47.89%。主要原因是：机关运行经费的控制较严，主要是党工委领导高度重视，严格控制非生产性开支，切实执行《机关财务管理制度》，对各项非生产性开支出行了严格的管理，用制度管事节约开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政决算资金，包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：决算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：决算单位以前年度的收入决算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.结转下年：决算单位本年底前的收入决算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共决算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共决算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

宜阳办事处

  2019年9月26日