常宁市教育局2023年部门预算说明
发布时间：2023-03-14来源：常宁市教育局
第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市教育局2023年部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表（附件2-16）
第二部分 常宁市教育局2023年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。
2、研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。
3、综合管理全市基础教育含学前教育、高等教育、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和市区初中的设立与变更；负责市区初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。
4、统筹管理本部门教育经费；提出市财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和市下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款；协同市财政部门指导和管理市属高校的财务工作；组织协调局管学校教育经费的审计监督工作。
5、综合管理全市教育系统的劳动人事工作，协同市有关部门，研究提出局管各学校单位的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导除部、省属大中专院校以外的其他学校的教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育人事制度改革；负责全市中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。
6、归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责市属成人中专的设置、撤销、更名，社会力量办学机构的设立与变更审批工作。
7、规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室28个，所属事业单位140个。其中：内设处室分别是办公室、人事股、教师工作股、计财股、普教股、职成股、体卫艺股、民办教育股、招生办公室、法规股、审计股、纪检组、教育阳光服务中心、毕业生管理办公室、教育工会、妇委会、团委会、机关总支部、勤工俭学管理站、教育技术装备站、教育信息中心、教育教学研究室、学生资助管理中心、督导股、常宁市教育经费集中核算管理中心、基建办、计生办、综治办,所属事业单位分别是教育局机关以及具有法人资格证书的中小学校。
2、人员情况。本部门编制数5987人,在职人数5978人，其中:在岗人数5978人；离退休人数3991人，退休人员3991人。
二、部门预算单位构成
我单位纳入本年度部门预算编制范围为教育局本级和义务教育阶段学校（含民办学校）。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2023年年初部门收入预算数77366.84万元，其中，一般公共预算拨款66775.76万元，占总收入比重的86.31%；政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，财政专户管理的非税收入拨款0万元，占总收入比重的0%，事业单位经营服务性收入10591.08万元，占总收入比重的13.69%。
收入预算较上年增加13125.19万元，主要是因为本年度财政预算打足了教师住房公积金和“七节一生”工会经费以及课后服务费列入年初预算。
（二）支出预算
2023年年初部门支出预算数77366.84万元，其中，一般公共服务支出65875.84万元，项目支出11491万元。
支出预算较上年增加13125.19万元，主要是因为本年度财政预算打足了教师住房公积金和“七节一生”工会经费以及课后服务费列入年初预算。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2023年一般公共预算财政拨款收入预算数66775.76万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年年初预算数为65284.76万元，占总支出的比重为97.77%；其中，人员经费62826.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2458.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公车补贴。
（二）项目支出：2023年年初预算数为1491万元，占总支出的比重为1.78%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括教师继续教育培训、教师体检、职业教育发展、中高考工作经费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2458.5万元，比上年预算增加2399.2万元，增长4045.87%。原因是：财政对义务教育阶段学校按工资总额的12%预算教职工的住房公积金、按2400元/人的标准安排“七节一生”工会福利和按1000元/人的标准安排了党建经费。
（二）“三公”经费预算
2023年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年“三公”经费预算与上年持平，2023年“三公”经费较上年持平的主要原因是：严格执行上级相关文件，从严控制公务接待费次数和接待标准。
（三）政府采购情况
2023年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，单位固定资产总额为106932万元。其中：房屋建筑屋占用面积为1187664.52平方米，使用价值为89767.29万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为11721万元。
2023年部门预算预计采购二十批次，价值为2000万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目19个，涉及金额2705.78万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2022年整体支出64241.65万元，其中：基本支出61535.87万元，项目支出2705.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出2705.78万元，其中：边远地区教师岗位津贴项目经费200万元，教师继续教育培训经费728万元，体检经费180万元，职业教育经费86万元，教育发展专项经费166万元，补天窗200万元，建档立卡户课后服务费350.78万元，校园安全保障办公经费413万元，中高考工作经费228万元，其他低于50万元的项目合并后全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总体情况表（附件2-1）
（二）部门收入总体情况表（附件2-2）
（三）部门支出总体情况表（附件2-3）
（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）
（五）一般公共预算支出表（附件2-5）
（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）
（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）
（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）
（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）